湖南专员办关于开展内部管理和执法质量检查的通知
各处室：
为规范权力运行，提高日常审核审批工作质量，有效规避监督检查风险，促进依法行政，扎实基础工作，推进业务和管理精细度。经办党组研究决定，于2009年1月开展内部管理及执法质量检查。现将有关检查事项通知如下：
一、检查方式、范围及时间
此次检查采取交叉检查的方式。设两个检查组，每组四人，分别从四个业务处室抽调。其中：抽调两名处级干部任带队组长。一处、二处组成一组，检查三处、四处的工作；三处、四处组成二组，检查一处、二处的工作。具体成员如下：
一组组长：汤勇华 组员：杨伟 朱贡宪 孙勇
二组组长：熊姣娥 组员：肖汉英 谢亦农 曾斌
检查范围主要包括业务处2008年度开展的日常审核审批工作、自行组织或财政部统一组织的专项检查工作、处室内部管理情况等。考虑到办公室财务已于2008年初接受过检查，且2008年决算工作正在进行当中，故此次检查范围不包括办公室。
检查工作从2009年1月5日开始，1月15日结束。
二、检查内容
（一）日常审核审批单是否按顺序编号，是否履行了三级审核制（经办人、处室负责人、主管办领导）
（二）日常审核审批事项是否符合有关政策规定，有无及时受理并在规定时间内完成审核，有无违规自行扩大范围办理审核审批事项行为
（三）2008年未实行办内三分离办法的检查工作，在检查程序上是否符合规定，处理决定中对违纪问题的定性是否准确、对违纪问题的处理是否恰当，定性及处理所引用的法律法规依据是否适当。
（四）2008年已实行办内三分离办法的检查工作，是否按与复核组达到一致意见的要求进行了整改。
（五）监督检查处理决定的追踪落实工作进展如何。移送移交案件是否有回音，未有回音的是否及时进行了督办；下达的补交税金及罚款决定是否得到落实，对被查单位未按规定要求和时间进行落实的情况是否实施了进一步追踪。
（六）处室内部基础工作是否扎实细致。有无实行岗位责任制，日常审核审批项目是否配套制定了操作规则，业务档案是否收集整齐、分类归档，有关政务公开信息是否向办政务公开领导小组办公室进行了报备，处室会议记录是否记载完整等。
