（三）各非煤矿山企业在10月31日前，填报《非煤矿山企业安全生产自查自纠统计表》（附件1）、《尾矿库调查表》（附件2），连同开展安全生产大排查工作情况书面报当地国土部门；各区、县级市国土部门要在12月5日前，填报《非煤矿山安全生产大排查行动情况统计表》（附件3）、《尾矿库调查汇总表》（附件4），连同开展安全生产大排查工作情况书面报我局地矿处。报告内容包括：大排查的工作部署情况，出动的检查人数、检查的区域或企业数、发现的隐患及整改情况、取得的成效、存在问题和下一步整治计划等方面内容。
附件：
1.非煤矿山企业安全生产自查自纠统计表
2.尾矿库调查表（略）
3.非煤矿山安全生产大排查行动情况统计表（略）
4.尾矿库调查汇总表（略）
5.重大隐患情况登记表（略）
附件1
非煤矿山企业安全生产自查自纠统计表
填报单位（盖章）：
检查项目
| 检查内容
| 检查情况
| 备注
|
| 1
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证照
情况
| 采矿许可证
| | 证照齐打“√”，否则打“×”，有效期已届满应注明。
|
安全生产许可证
| |
工商营业执照
| |
爆炸物品使用证
| |
特殊工种作业证
| |
| 2
|
安全
管理
制度
| 安全目标管理制度
| | 健全打“√”，否则打“×”。
|
安全生产责任制度
| |
安全检查制度
| |
安全工作会议制度
| |
安全教育培训制度
| |
设备管理制度
| |
事故隐患排查与整改制度
| |
劳动防护用品管理制度
| |
事故管理制度
| |
应急管理制度
| |
安全奖惩制度
| |
安全生产档案管理制度
| |
| 3
| 安全
管理
机构
| 安全管理网络
| | 健全打“√”，否则打“×”。
|
事故应急救援组织
| |
专职安全管理人员
| |
| 4
| 人员
持证
情况
| 矿长资格证
| 人； 持证 人；未持证 人
| |
安全主任资格证
| 人； 持证 人；未持证 人
|
特种作业证
| 人； 持证 人；未持证 人
|
| 5
|
生产
作业
现场
| 采区台阶、边坡、道路
| 安全隐患 个，已整改 个，未整改 个
其中：1.一般安全隐患 个，已整改 个，未整改 个，落实整改资金 万元；
2.重大安全隐患 个，已整改 个，未整改 个，制定应急预案 条，采取监控措施 条落实整改资金 万元。
| 如检查发现安全隐患，做好记录。
|
现场作业
|
尾矿库坝、排土场
|
安全防护设施
|
油库、爆破材料库
|
用电设施
|
