５．专题调查、科学实验结果要向上级作书面报告。
６．发生差错、事故和违法案件，除及时向上级口头报告外，应补充书面报告。
７．经费预算、决算及超过本职权限范围的财务开支，要先报上级审批。
８．有关工作人员的任免，晋升等问题，应报告上级审批。
９·卫生防疫用药，器械装备和生物制品分配计划要报告审批。
１０．召开各种专业会议，举办专业培训班均应做出计划报告，统一安排。
１１．在工作中遇到涉及政治、方针、政策、法律、经济等方面问题，要及时向上级请示报告。
七、 财务管理制度
１．财务工作必须坚持勤俭办站的方针， 实行经济核算， 讲究经济效益，组织合理收入，正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。
２．一切经费开支，应根据卫生防疫业务需要，编制年度和季度预算，报站长办公会研究批准后执行。
３．工作人员外出预领旅差费，要按实际需要，填写申请单，经主管领导批准，返回后在一周内结清旅差费。在已支预借款未结清前，不准连续预借。否则财会人员不予支付。
４．一切会计事项均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）、经手人、验收人和主管负责人签字后方能报销。无法取得正式单据或单据遗失时，经手人应写明理由，由证明人签字，财务主管和领导审核批准方予报销。
５．对价拨给外单位药品、器材的收费：对外单位的体检、疾病查治、检品的收费，应按数量、项目和各地规定的收费标准，由财务负责收费，开具收据，并留存根备查。
６．工资、保健津贴、会议补助、夜餐补助、资金发放均应按国家或地方财政规定执行。
７．职工临时生活困难或病丧事故等需要补助者，应从福利费或互助金中解决，不得占用单位业务经费和卫生防疫专款。
八、物资管理制度
１．除防疫业务用以外的各种物资，由总务人员负责按工作需要采购，管理供应。
２．要建立健全帐目。购入物品要经过验收后入库，财务方可办理报帐。
３．各科（室）要指定专人负责按计划向总务科仓管人员领取物资，临时需用的办公用品和计划外物资，由科（室）领导签字，经总务科同意后领取。
４．各科（室）在外工作人员应经批准才可临时购买办公用品和物资，并须向管理人员补办验收手续。
