项 目
| 子 项 核 查 内 容
| 子
项
额
定
分
| 子项评分
| 项
目
得
分
| 备 注
|
|
序
号
| 内
容
| 额定分
|
|
四、销售服务（8分）
|
|
1
| 销售服务
| 8
| 1、有用户服务机构或专人负责，有售后服务制度，销售档案齐全、完整，有用户访问见证。
2、用户意见处理及时，有用户意见登记、处理意见、处理结果。
| 4
4
| | | |
五、计量管理（12分）
|
|
1
| 计量管理
| 12
| 1、有完善的制度（包括入库验收、维修保养、报废制度等），并有完整的执行记录。
2、计量器具有专人管理，有台账。
3、计量器具配备齐全，其性能和精度能满足生产需要。
4、计量器具应按计量法律、法规进行周期检定，在有效期内并有标识。
| 3
2
3
4
| | | |
|
六、物资管理（10分）
|
|
1
| 物资管理
| 10
| 1、原材料、外协件、外购件应有质量控制制度，有供方动态评价记录。
2、原材料到货、发放、回收有制度，有材质证明，有确认标记，并与存档资料相符，具备可追溯性。
3、外协件委托合同应标明技术要求和检验要求，有复检记录。
4、主要外购件应有合格证、说明书，规格型号符合要求。
5、焊材等特殊材料的存放、湿度、温度等应满足要求。
| 2
2
2
2
2
| | | |
|
表3 水利工程启闭机使用许可证核查汇总表
企业名称：
产品型式及规格：
审 查 内 容
| 规定
| 核查结果
| 备 注
|
一、基本条件
| 满足
|
|
|
二、质量管理体系
| 额定分（100分）
| 核查得分（ 分）
|
|
（一）质量管理
| 15
|
|
|
（二）技术管理
| 15
|
|
|
（三）生产过程管理
| 40
|
|
|
（四）销售服务
| 8
|
|
|
（五）计量管理
| 12
|
|
|
（六）物资管理
| 10
|
|
|
核查结论：
| 核查组长签字：
年 月 日
| 企业负责人签字：
（公章）
年 月 日
|
核查组成员签名
| |
注：质量管理体系核查为合格的分数要求为：小型、中型、大型、超大型的总得分分别不低于75、80、85、90分，单项得分率分别不低于65%、70%、75%、80%
表4 L/T248-1999 产品质量检测标准表
产品名称
| 产品标准
| 相关标准
|
螺杆式
启闭机
| 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）
《QL型螺杆式启闭机技术条件》（SD298-88）
《水电水利工程启闭机制造安装及验收规范》（DL5019-94T）
| 《低压电器外壳防护等级》（GB/T4942.2-1993）
《低压电器基本标准》（GB/T1497-1985）
《水利水电工程启闭机设计规范》（SL41-1993）
|
固定卷扬式启闭机
移动式
启闭机
| 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）
《固定卷扬式启闭机通用技术条件》（SD315-89）
《水电水利工程启闭机制造安装及验收规范》（DL5019-94）
| 《低压电器外壳防护等级》（GB/T4942.2-1993）
《低压电器基本标准》（GB/T1497-1985）
《水利水电工程启闭机设计规范》（SL41-1993）
《重要用途钢丝绳》（GB/T8918-2006）
《起重机设计规范》（GB/T3811-2008）
|
液压式
启闭机
| 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）
《水利水电工程启闭机设计规范》（SL41-93）
《QPPY系列液压启闭机》（SD207-87）
| 《低压电器外壳防护等级》（GB/T4942.2-1993）
《低压电器基本标准》（GB/T1497-1985）
《水利水电工程启闭机设计规范》（SL41-1993）
《液压系统通用技术条件》（GB/T3766-2001）
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各种产品均涉及到的焊接、防腐蚀、无损检测三个方面的相关标准：
《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL36-2006）、《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）、《无损检测人员资格鉴定与认证》（GB/T9445-2005）、《无损检测 应用导则》（GB/T5616-2005）、《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB3323-2005）、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T11345-1989）、《中厚钢板超声波检验方法》（GB/T2970-1991）、《钢锻件超声波检验方法》（GB/T6402-1991）、《铸钢件射线照相及底片等级分类方法》（GB/T5677-1985）、《无损检测 磁粉检测》（GB/T15822.1～3-2005）、《无损检测 渗透检测》（GB/T18851.1～3-2005）、《无损检测 焊缝磁粉检测及验收等级》（JB/T6061-2006）、《无损检测 焊缝渗透检测及验收等级》（JB/T6062-2006）
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